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Datos del Pago
Nro. de Factura
622al625/633al635/643,645,646
Monto de la Factura
₲ 29.997.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.850.956
IVA
₲ 2.727.000
Retención DNCP
₲ 110.043
Retención IVA
₲ 621.601
Retención Renta
₲ 414.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23021-15-115016
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.850.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298945
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparacion de Muebles
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible