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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-23070
Monto de la Factura
₲ 28.139.200
Nro. de Orden de Pago
2096
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.561.717
IVA
₲ 2.558.109
Retención DNCP
₲ 100.278
Retención IVA
₲ 767.433
Retención Renta
₲ 511.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 198.150
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
OC 2-14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-85425
Monto Contrato
₲ 31.231.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.139.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.561.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORREAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar