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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000198
Monto de la Factura
₲ 49.350.000
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.684.181
IVA
₲ 4.486.364
Retención DNCP
₲ 179.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
576
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-70594
Monto Contrato
₲ 49.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.863.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.684.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DESMALEZADORA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari