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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031367
Monto de la Factura
₲ 71.500
Nro. de Orden de Pago
1224
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.240
IVA
₲ 6.500
Retención DNCP
₲ 260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
008/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-51294
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232763
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo