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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
IVA
₲ 390.909
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
053/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-65852
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.222.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232886
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo