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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 645.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.655
IVA
₲ 58.636

Retención DNCP
₲ 2.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
053/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-65852
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.222.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232886
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo