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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.610
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 39.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
053/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-65852
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.222.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232886
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo