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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 5.286.000
Nro. de Orden de Pago
14845
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.026.890
IVA
₲ 480.545
Retención DNCP
₲ 18.837
Retención IVA
₲ 144.164
Retención Renta
₲ 96.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
12;19;23;26;27
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115143
Monto Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.447.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado