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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007600
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
13939
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
014;015
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-108761
Monto Contrato
₲ 3.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291666
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintor y de Herramientas en General
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado