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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 796.000
Nro. de Orden de Pago
13496
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.105
IVA
₲ 72.364
Retención DNCP
₲ 2.895
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
06,07,07,07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-105102
Monto Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.965.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286596
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS SUSTENTABLES ? PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado