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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 2.575.000
Nro. de Orden de Pago
13502
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.779
IVA
₲ 234.091
Retención DNCP
₲ 9.176
Retención IVA
₲ 70.227
Retención Renta
₲ 46.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-105349
Monto Contrato
₲ 2.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y BEBEDERO ELÉCTRICO PARA LA F.C.E.A. ? PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado