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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000152
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. de Orden de Pago
14856
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.239.136
IVA
₲ 1.170.000
Retención DNCP
₲ 45.864
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 234.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO JULIAN AGUILAR CRISTALDO
RUC
884797-5
Número de Contrato
21-29
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115142
Monto Contrato
₲ 22.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.140.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado