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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
14858
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.730
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
018:024;027
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115145
Monto Contrato
₲ 19.876.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.876.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.902.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado