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Datos del Pago
Nro. de Factura
213
Monto de la Factura
₲ 41.151.000
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.151.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30095-18-153077
Monto Contrato
₲ 135.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.151.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.151.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339144
Nombre de la Licitación
CD-03-2018 Construcción de Puente de Hormigón Armado en Fordi
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur