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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003446
Nro. de Timbrado
12406090
Monto de la Factura
₲ 60.507.700
Nro. de Orden de Pago
1437
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.376.335
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO RAMON AGUILERA VERA
RUC
822635-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-147180
Monto Contrato
₲ 60.507.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.049.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.911.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu