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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
12222457
Monto de la Factura
₲ 40.397.500
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.250.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-22005-17-144940
Monto Contrato
₲ 40.397.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.397.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.250.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu