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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.940.000
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-90109
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.170.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279257
Nombre de la Licitación
Reparación Sede Gobernación y Polideportivo
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro