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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.000
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 18.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ruben Rosas Florentin
RUC
700941-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86367
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273605
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría de Comunicaciones Institucionales
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro