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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 86.800.000
Nro. de Orden de Pago
1798
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.452.800
IVA
₲ 7.890.909
Retención DNCP
₲ 347.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-93935
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.504.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280416
Nombre de la Licitación
Construccion de Enripiado - Cruce Itapeby, Dto. San Estanislao
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro