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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.000
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 18.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncia Ramirez de Benegas
RUC
764506-6
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-86733
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273612
Nombre de la Licitación
Servicio de planificacion, ejecucion y capacitacion de proyecto productivo para la Secretaría de la Mujer
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro