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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016098
Monto de la Factura
₲ 32.480.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.829.071
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.511
Retención IVA
₲ 885.818
Retención Renta
₲ 649.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-109330
Monto Contrato
₲ 32.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.829.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte