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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012398
Nro. de Timbrado
11316326
Monto de la Factura
₲ 1.605.800
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.599.961
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.839
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-113881
Monto Contrato
₲ 11.605.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.605.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.109.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297752
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA ACCIDENTES PERSONALES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte