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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Nro. de Timbrado
16192984
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
IVA
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSY ROMINA RIVAS MARECOS
RUC
2898289-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-228782
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.259.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.420.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431572
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASESORIA ECONOMICO PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera