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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001117434/35
Monto de la Factura
₲ 4.272.400
Nro. de Orden de Pago
6003
Fecha de Orden de Pago
27-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.062.975
IVA
Retención DNCP
₲ 15.225
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
517/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-2689
Monto Contrato
₲ 4.272.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.078.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.062.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan