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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004275
Monto de la Factura
₲ 6.231.163
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.231.163
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA ELIZABETH BENITEZ TORALES
RUC
1143490-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30212-18-158611
Monto Contrato
₲ 124.623.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.854.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.623.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342320
Nombre de la Licitación
Construcción de u aula en la Esc. Bas. Nº 5759 San Miguel
Convocante
Municipalidad de Yasy Cañy
Unidad de Contratación
Uoc Yasy Kany