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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000753
Nro. de Timbrado
16859999
Monto de la Factura
₲ 12.690.000
Nro. de Orden de Pago
8908
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.941.867
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.761
Retención IVA
₲ 346.091
Retención Renta
₲ 346.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-233703
Monto Contrato
₲ 12.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.678.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.941.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433366
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn