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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
16213764
Monto de la Factura
₲ 123.000.000
Nro. de Orden de Pago
8595
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.748.591
IVA
Retención DNCP
₲ 433.854
Retención IVA
₲ 3.354.546
Retención Renta
₲ 3.354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-230550
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.891.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.748.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427177
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Etiquetas para el ONC - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn