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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 79.650.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.739.909
IVA
₲ 7.240.909
Retención DNCP
₲ 289.636
Retención IVA
₲ 2.172.273
Retención Renta
₲ 1.448.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-127671
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.739.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306740
Nombre de la Licitación
CD 82/2016 -SERVICIO DE CLASIFICACION, ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS Y EXPURGUE DE DOCUMENTOS FUERA DE USO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay