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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014617
Monto de la Factura
₲ 41.995.800
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.934.188
IVA
₲ 3.817.800
Retención DNCP
₲ 152.712
Retención IVA
₲ 1.145.340
Retención Renta
₲ 763.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-124350
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.841.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306745
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INVENTARIO FISICO GENERAL EN DEPOSITOS DE PRODUCTOS VARIOS Y DE UTILES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay