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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010021356701
Nro. de Timbrado
13156236
Monto de la Factura
₲ 3.182.364
Nro. de Orden de Pago
2465
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.026.370
IVA
₲ 289.306
Retención DNCP
₲ 11.341
Retención IVA
₲ 86.792
Retención Renta
₲ 57.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-166784
Monto Contrato
₲ 6.364.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.182.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.026.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah