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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001060
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 44.044.200
Nro. de Orden de Pago
2916
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.885.233
IVA
₲ 4.004.018
Retención DNCP
₲ 156.958
Retención IVA
₲ 1.201.205
Retención Renta
₲ 800.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-164534
Monto Contrato
₲ 44.044.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.044.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.885.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345554
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de repuestos para equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah