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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001713
Nro. de Timbrado
12891004
Monto de la Factura
₲ 11.584.000
Nro. de Orden de Pago
1713
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.016.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.281
Retención IVA
₲ 315.927
Retención Renta
₲ 210.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-159449
Monto Contrato
₲ 11.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.016.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345502
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de utiles y elementos de oficinas (informatica)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah