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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003211
Monto de la Factura
₲ 20.930.000
Nro. de Orden de Pago
2636
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.714.538
IVA
₲ 1.902.727
Retención DNCP
₲ 73.826
Retención IVA
₲ 570.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 570.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
067/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-184311
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.268.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359132
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo