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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014654
Monto de la Factura
₲ 111.900.000
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.401.661
IVA
₲ 10.172.728
Retención DNCP
₲ 394.702
Retención IVA
₲ 3.051.819
Retención Renta
₲ 3.051.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-172095
Monto Contrato
₲ 111.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.401.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359398
Nombre de la Licitación
Seguro de Bienes Varios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo