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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004599
Monto de la Factura
₲ 13.699.400
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.903.838
IVA
₲ 1.245.400
Retención DNCP
₲ 48.322
Retención IVA
₲ 373.620
Retención Renta
₲ 373.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-170661
Monto Contrato
₲ 82.196.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.578.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.368.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357659
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo