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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003014
Monto de la Factura
₲ 3.088.200
Nro. de Orden de Pago
2308
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.859
IVA
₲ 280.745
Retención DNCP
₲ 10.893
Retención IVA
₲ 84.224
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 84.224
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173186
Monto Contrato
₲ 31.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.334.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.992.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359526
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo