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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002991
Monto de la Factura
₲ 5.569.500
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.246.065
IVA
₲ 506.318
Retención DNCP
₲ 19.645
Retención IVA
₲ 151.895
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 151.895
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173186
Monto Contrato
₲ 31.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.334.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.992.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359526
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo