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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0104486
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. de Orden de Pago
1684
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.281
IVA
₲ 98.182
Retención DNCP
₲ 3.809
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 29.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-174991
Monto Contrato
₲ 25.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.961.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.534.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359315
Nombre de la Licitación
Conexión a la Red Metropolitana del Sector Público y Red de Entidades Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo