- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 3.206.700
Nro. de Orden de Pago
3909
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.107.934
IVA
₲ 291.518
Retención DNCP
₲ 11.311
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 87.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-179108
Monto Contrato
₲ 48.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.978.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.780.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359475
Nombre de la Licitación
Soporte del VMWARE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo