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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001166
Monto de la Factura
₲ 1.603.350
Nro. de Orden de Pago
1927
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.967
IVA
₲ 145.759

Retención DNCP
₲ 5.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 43.728
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-179108
Monto Contrato
₲ 48.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.978.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.780.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359475
Nombre de la Licitación
Soporte del VMWARE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo