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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000669
Monto de la Factura
₲ 1.282.680
Nro. de Orden de Pago
3054
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.174
IVA
₲ 116.607
Retención DNCP
₲ 4.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.982
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-179108
Monto Contrato
₲ 48.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.978.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.780.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359475
Nombre de la Licitación
Soporte del VMWARE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo