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Datos del Pago
Nro. de Factura
1725
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
724494
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.944
IVA
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
221/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-33779
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.756.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216748
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Revistas y Periódicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf