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Datos del Pago
Nro. de Factura
3560/3595
Monto de la Factura
₲ 427.744
Nro. de Orden de Pago
724755
Fecha de Orden de Pago
14-11-2011
Fecha Emisión Cheque
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.819
IVA
Retención DNCP
₲ 1.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
186/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-30425
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216599
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de plomería para reparación y reposición
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf