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Datos del Pago
Nro. de Factura
1056
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
689385
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.330.240
IVA
Retención DNCP
₲ 109.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL GROUP SRL
RUC
80027308-7
Número de Contrato
DAF 1751
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-26696
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.330.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216589
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsones de cuero para tesorería y correspondencia
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf