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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
769085
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.636
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
129/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-26235
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.795.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.629.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216465
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Portones de Acceso
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf