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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 22.627.500
Nro. de Orden de Pago
7501
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.313.459
IVA
₲ 2.057.045
Retención DNCP
₲ 79.813
Retención IVA
₲ 617.114
Retención Renta
₲ 617.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-180492
Monto Contrato
₲ 22.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.627.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.313.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert