- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Nro. de Timbrado
13446962
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. de Orden de Pago
8650
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.360
IVA
₲ 216.000
Retención DNCP
₲ 8.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-181138
Monto Contrato
₲ 2.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.376.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert