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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004855
Nro. de Timbrado
13631501
Monto de la Factura
₲ 14.316.500
Nro. de Orden de Pago
8577
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.485.102
IVA
₲ 1.301.500
Retención DNCP
₲ 50.498
Retención IVA
₲ 390.450
Retención Renta
₲ 390.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-180874
Monto Contrato
₲ 14.316.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.316.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.485.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert