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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037089
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 82.607.400
Nro. de Orden de Pago
5492
Fecha de Orden de Pago
03-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.674.284
IVA
₲ 7.509.764
Retención DNCP
₲ 238.444
Retención IVA
₲ 1.843.636
Retención Renta
₲ 1.843.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-174263
Monto Contrato
₲ 82.607.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.735.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.810.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos de la Institución
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert