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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Nro. de Timbrado
13446962
Monto de la Factura
₲ 16.796.000
Nro. de Orden de Pago
8619
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.820.610
IVA
₲ 1.526.909
Retención DNCP
₲ 59.244
Retención IVA
₲ 458.073
Retención Renta
₲ 458.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-183331
Monto Contrato
₲ 16.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.820.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert